В соответствии с постановлением администрации Михайловского сельсовета Ужурского района Красноярского края от 09 ноября 2016 года № 81п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Михайловского сельсовета, их формировании и реализации» финансовым отделом администрации Михайловского сельсовета Ужурского района Красноярского края на основании отчетов координаторов муниципальных программ Михайловского сельсовета Ужурского района Красноярского края обобщены сведения о результатах реализации программ и проведен анализ их эффективности.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась координаторами муниципальных программ в соответствии с целевыми индикаторами, содержащихся в муниципальных программах. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей.
В докладе дана характеристика задач и целей, финансового обеспечения муниципальных программ, а также мероприятий муниципальных программ и их реализации.
Целью подготовки доклада является анализ полноты исполнения муниципальных программ.
В 2023 году в бюджет Михайловского сельсовета Ужурского района Красноярского края включены 2 муниципальные программы (таблица № 1). Эти муниципальные программы включены в Перечень муниципальных программ администрации Михайловского сельсовета Ужурского района Красноярского края, утвержденного постановлением администрации Михайловского сельсовета Ужурского района Красноярского края от 10.11.2022 года № 83п «Об утверждении перечня муниципальных программ на 2023-2025 годы».
Общий объем финансирования муниципальных программ на 2023 год был предусмотрен в сумме 7 855,6 тыс. рублей, фактически исполнено за 2023 год 7 854,6 тыс. рублей.
Таблица 1
(тыс. руб.)
|
№ п/п |
Наименование муниципальной программы |
Плановый показатель |
Фактическое исполнение |
Исполнение (%) |
|
1. |
Муниципальная программа «Развитие культуры,спорта и молодёжной политики на территории муниципального образования Михайловский сельсовет" |
1 356,00 |
1 355,00 |
99,93 |
|
2. |
Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства, обеспечение комфортных и безопасных условий жизни на территории Михайловского сельсовета" |
6 499,60 |
6 499,60 |
100,00 |
Информация о средней степени достижения целевых показателей
муниципальных программ администрации Михайловского сельсовета
в 2023 году
|
№ п/п |
Наименование муниципальной программы |
Количество предусмотренных целевых показателей |
Количество достигнутых целевых показателей в полном объеме |
Средняя степень достижения целевых показателей (%) |
|
1. |
Муниципальная программа «Развитие культуры,спорта и молодёжной политики на территории муниципального образования Михайловский сельсовет" |
2 |
2 |
100,0 |
|
2. |
Муниципальная программа «Развитие ком-мунального хозяйства, обеспечение ком-фортных и безопасных условий жизни на территории Михайловского сельсовета" |
4 |
4 |
100,0 |
Информация о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории муниципального образования Михайловский сельсовет» в 2023 году
Муниципальная программа администрации Михайловского сельсовета Ужурского района Красноярского края «Развитие культуры,спорта и молодёжной политики на территории муниципального образования Михайловский сельсовет» на 2023 год утверждена постановлением администрации Михайловского сельсовета Ужурского района Красноярского края 10 ноября 2022 года №84п.
Координатор муниципальной программы – Администрация Михайловского сельсовета Ужурского района Красноярского края, соисполнители - Михайловский филиал МАУК «ЦКС Ужурского района», муниципальное казённое учреждение «Молодёжный центр «Форсаж» администрации Михайловского сельсовета, филиал №23 Михайловская сельская библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система Ужурского района».
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета на 2023 год с учетом изменений составил 1 199,5 тыс. рублей. Фактические расходы за 2023 год составили 1 198,5 тыс. рублей или 99,93% от утвержденных бюджетных назначений. Объем средств, утвержденный программой, соответствует объему средств, предусмотренному в бюджете сельского поселения на 2023 год.
Программа имеет два мероприятия, требующих финансирования:
1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений – предусматривает выплаты и начисления по заработной плате, оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, командировочные расходы.
2. Проведение культурно-досуговых мероприятий – приобретение основных средств, приобретение сувениров, хозтоваров и других материальных запасов, необходимых для функционирования учреждений культуры, спорта и молодежной политики.
Достижение стратегической цели в сфере физической культуры и спорта предполагает решение следующих стратегических задач, развитие системы организации досуга населения, обеспечивающей доступность занятий физической культурой и спортом, в том числе в качестве первоочередных задач – увеличение разнообразия предлагаемых направлений и форм организации занятий физической культурой и спортом и увеличение доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, - поддержка деятельности молодежных общественных организаций; создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека; вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь; пропаганда здорового образа жизни, развитие массового спорта и туризма; - создание
профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма; содействие трудоустройству молодежи, поддержка предпринимательских инициатив молодых граждан; организационное обеспечение молодежной политики; создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям; обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности; укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.
В минувшем году было организовано порядка двухсот мероприятий (188), их посетили более 5 тысяч человек (5500). Функционирует 15 клубных формирований. Такое снижение обусловлено ограничениями, введенными в связи с инфекционными заболеваниями и погодными условиями. Так в 2023 году было отменено брендовое мероприятие «Михайловский гусь» из-за сильных морозов.
Вывод: Исходя из важности мероприятий программы, связанных с планированием и организацией работы учреждений культуры на селе, которые приведут к повышению эффективности и качества культурно-досуговой деятельности, повышению интереса жителей муниципального образования к услугам, предоставляемым учреждениями культуры, снижению социальной напряженности населения, считаем реализацию данной муниципальной программы удовлетворительной и целесообразным продолжение её реализации в 2024 году, с обеспечением постоянного мониторинга и контроля за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.
Информация о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение комфортных и безопасных условий жизни на территории Михайловского сельсовета»
в 2023 годы
Муниципальная программа администрации Михайловского сельсовета Ужурского района Красноярского края ««Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение комфортных и безопасных условий жизни на территории Михайловского сельсовета»» , утверждена постановлением администрации Михайловского сельсовета Ужурского района Красноярского края 10 ноября 2022 года №85п.
Координатором муниципальной программы и подпрограмм администрация Михайловского сельсовета Ужурского района Красноярского края.
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы: «Благоустройство территории и улучшение технического состояния дорог Михайловского сельсовета», «Обеспечение пожарной безопасности территории, профилактика терроризма, экстремизма и чрезвычайных ситуаций», «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Михайловского сельсовета».
Сохраняющийся низкий уровень жизни и социального комфорта в сельской местности, отсутствие доступного и комфортного жилья, отвечающего современным требованиям, ведет к вынужденной миграции сельского населения, в структуре которого преобладает молодое трудоспособное население с высшим образованием. Ухудшается демографическая ситуация на селе, вследствие которой прогрессирует сокращение численности сельского населения, в том числе и трудоспособной его части, усугубляется положение с трудовыми кадрами на селе.
Недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые материалы при содержании дорог и тротуаров. Ситуация усугубляется тем, что по территории села проходит транспортный поток сельскохозяйственного большегрузного транспорта, что также ведёт к ухудшению нормативных характеристик УДС. Качество дорожных покрытий большинства улиц не соответствует эксплуатационным требованиям, так как капитальный ремонт улиц не проводился десятки лет. Отсутствие продольных и поперечных уклонов на отдельных улицах приводит к образованию застоев воды и грязи. Практически на всех улицах требуется капитальный ремонт дорожного полотна, устранение «гребёнки», колейности, трещин и разломов.
Общая протяженность линий уличного освящения составляет 9 км. Состояние системы уличного освещения в селе требует комплексной модернизации. Элементы освещения существующей системы в ряде случаев неисправны. Многие участки дорог в селе не оборудованы элементами освещения. Более того, в целях экономии электроэнергии и сокращения бюджетных расходов линии уличного освещения на некоторых участках отключались и не эксплуатировались.
По данным последних исследований по программе «Соцгигмониторинга» пробы воды из разводящих сетей с. Михайловка по химическим и микробиологическим показателям не соответствуют требованиям санитарного законодательства (жёсткости, солесодержание ). Для стабилизации и улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки необходимо проведение мероприятий, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности населения. Для решения данной проблемы планируется привлекать средства как районного, так и краевого бюджетов.
Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.
Конечный результат реализации мероприятий программы оценен на основании сбора и анализа информации о качественных и количественных показателях реализации услуг населению в соответствии с основными целевыми показателями данной программы:
1. доля уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов;
2. доля отремонтированных дорог в границах поселений;
3. объем средств на повышение качества освещенности улиц и дорог в населенных пунктах;
4. доля мероприятий по пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям;
5. снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры.
Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в 2023 году составил 6 499,6 тысячи рублей.
Анализ эффективности муниципальной программы показал, что степень достижения плановых показателей за 2023 год составила 76%. Средства, выделенные на реализацию программных мероприятий, освоены на 100%. Кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2024г не допущено.
В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году обеспечено приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения, освоены денежные средства по трудоустройству безработных граждан по общественным работам, обеспечен ямочный ремонт (в том объёме, который был запланирован) автомобильных дорог общего пользования местного значения, отремонтирована водозаборная скважина, обустроена зона санитарной охраны, обустроена зона въезда в с. Михайловка, разработана ПСД на ремонт водопроводной сети в 2024 году, выделенные на борьбу с коноплей, все ремонтные работы по содержанию водопроводной сети на территории муниципального образования произведены в срок одного дня и многое другое.
Вывод: Реализация предусмотренных программных мероприятий позволит обеспечить повышение качества содержания территории поселения в чистоте и порядке, а так же содержания мест захоронения в надлежащем виде; повышение качества текущего ремонта и содержание дорог; повышение качества освещённости улиц и дорог в населенных пунктах поселения, снижение нарушений общественного порядка; снижение последствий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, терроризма и экстремизма территорий; повышение безопасности территории Михайловского сельсовета; снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры. Считаем реализацию данной муниципальной программы удовлетворительной и целесообразной её реализацию в 2024 го-ду, с обеспечением постоянного мониторинга и контроля за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.